Сведения о работе МУП ЖКХ "Быстровское" в условиях реформы за январь-декабрь 2011 г.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКХ «Быстровское» МО Быстровского сельсовета,учтенная при утверждении тарифа на холодную воду на 2012год Вид регулируемой деятельности-поствка холодной воды
| № | Наименованиестатей | единица | план 2012год | ||
| п/п | затрат | измерения | С01.01.12 | С01.0712 | с01.09.2012 |
| 1 | Выручка от деятельности | тыс.руб | 798,42 | 281,82 | 583,83 |
| 2 | Расходы на покупаемую элект | тыс.руб | 85,42 | 30,75 | 61,5 |
| роэнергию | |||||
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб | 187,86 | 62,62 | 125,24 |
| 4 | отчисления на соц.нужды | тыс.руб | 64,25 | 21,42 | 42,83 |
| 5 | Амортизация основных средст | тыс.руб | 40,3 | 13,43 | 26,87 |
| 6 | Ремонты | тыс.руб | 218,52 | 43,84 | 87,68 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс.руб | 71,3 | 67,5 | 61,2 |
| 8 | Общехозяственные расходы | тыс. руб | 120,77 | 40,26 | 80,51 |
| 9 | налоги | тыс. руб | 10 | 2 | 73 |
| 10 | расходы на ГСМ | 25 | |||
| 11 | Объем тпущенной воды | тыс.м3 | 33,65 | 11,22 | 22,43 |
| 12 | Протяженность водопроводных | км | 15 | 15 | 15 |
| сетей | |||||
| 13 | Количество скважин | шт. | 8 | 8 | 8 |
| 14 | среднесписочная численность | чел | 4 | 4 | 4 |
| основного производственного персонала | |||||
Информация о тарифах на услуги,оказываемые МУП «ЖКХ «Быстровское» МО Быстровского сельсовета
| № | Наименование | единица | тариф | нормативный | срок | орган устан | источник |
| п/п | услуги | измерения | руб | документ | действия | тариф | опубликования |
| холодная | куб.м | приказ | С01.01.12 | депортамент | Газета | ||
| 1 | вода | 23,73 | 484-В | по | по | «Сов.Сибирь» | |
| безНДС | 17.11.11 | 30.06.12 | тарифамНСО | №233 09.12.11 | |||
| холодная | куб.м | приказ | С01.07.12 | депортамент | Газета | ||
| 2 | вода | 25,12 | 484-В | по | по | «Сов.Сибирь» | |
| безНДС | 17.11.11 | 31.08.12 | тарифамНСО | №233 09.12.11 | |||
| холодная | куб.м | приказ | С01.09.12 | депортамент | Газета | ||
| 3 | вода | 26,03 | 484-В | по | по | «Сов.Сибирь» | |
| безНДС | 17.11.11 | 31.12.12 | тарифамНСО | №233 09.12.11 | |||
| Тепловая | Гкал | приказ | С01.09.12 | депортамент | Газета | ||
| 4 | энергия | 1285,9 | 414-ТЭ | по | по | «Сов.Сибирь» | |
| безНДС | 17.11.11 | 31.12.12 | тарифамНСО | №233 09.12.11 | |||
| Тепловая | Гкал | приказ | С01.09.12 | депортамент | Газета | ||
| 5 | энергия | 1363,1 | 414-ТЭ | по | по | «Сов.Сибирь» | |
| безНДС | 17.11.11 | 31.12.12 | тарифамНСО | №233 09.12.11 | |||
| Тепловая | Гкал | приказ | С01.09.12 | депортамент | Газета | ||
| 6 | энергия | 1417,7 | 414-ТЭ | по | по | «Сов.Сибирь» | |
| безНДС | 17.11.11 | 31.12.12 | тарифамНСО | №233 09.12.11 |
Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам регулируемой организации МУП «ЖКХ «Быстровское», а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 4 квартал 2011года.
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе холодного | 0 |
| 2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе | 0 |
| 3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 0 |
| 4 | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м. в сутки) | -0,8 |
| 6 | Справочно : количество выданных тех.условий на подключение | 0 |
Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам регулируемой организации МУП «ЖКХ «Быстровское», а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 4 квартал 2011 года.
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| 2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе | 1 |
| 3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| 4 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения , по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкалл. в сутки) | 1 |
| 6 | Справочно : количество выданных тех.условий на подключение | 0 |
СВЕДЕНИЯ
об основных фондах предприятий ЖКХ области
по МУП «ЖКХ «Быстровское» за январь-декабрь 2011 г.
Отрасли | первоначальная стоимость | Износ | |
| тыс.руб. | Сумма | % | |
| 1 |
| 3 | 4 |
| 1.Всего | 14239,9 | 2229,4 |
|
| в т.ч. по отраслям |
|
|
|
| 2.- водопровод | 3153 | 763,6 |
|
| 3.- котельные и тепловые сети | 7481,4 | 1429,4 |
|
| 4.- дороги | 3157,0 | 32,0 |
|
| 5.- жил.фонд (дома) | 430,0 | 4,3 |
|
| 6.-общехозяйственные | 17,9 | - | - |
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной теплоэнергии за январь-декабрь 2011 год.
| Показатели | Код | По отчету за | Фактически |
| строки | соотв.период | с начала года | |
| прошлого года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Натуральные показатели (тыс.Гкал) | |||
| Выработано тепловой энергии | 100 | 4,02 | 4,06 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | 110 | ||
| Получено теплоэнергии со стороны | 120 | ||
| Потери теплоэнергии 8% | 200 | 0,3 | 0,3 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 300 | 3,718 | 3,76 |
| в том числе населению | 310 | 1,716 | 1,725 |
| 2. Полная себестоимость отпущенной | |||
| тепловой энергии (тыс.руб.) | |||
| Расходы на производство теплоэнергии | 400 | 4446,85 | 4005,9 |
| материалы | 410 | 7,3 | 5,3 |
| топливо | 420 | 2334,9 | 1445,1 |
| электроэнергия | 430 | 623,9 | 762,1 |
| вода | 440 | 48,2 | 54,6 |
| амортизация | 450 | 51,8 | 52,0 |
| ремонт и техническое обслуживание | 460 | 110,6 | 400,5 |
| в том числе капитальный ремонт | 461 | ||
| затраты на оплату труда | 470 | 818,1 | 893,1 |
| отчисления на социальные нужды | 480 | 117 | 305,4 |
| цеховые расходы | 490 | 335,1 | 87,8 |
| Оплата тепловой энергии, | |||
| полученной со стороны | 500 | ||
| Расходы по распределению теплоэнергии | 600 | ||
| материалы | 610 | ||
| амортизация | 620 | ||
| ремонт и техническое обслуживание | 630 | ||
| в том числе капитальный ремонт | 631 | ||
| затраты на оплату труда | 640 | ||
| отчисления на социальные нужды | 650 | ||
| Ремонтный фонд | 900 | ||
| Прочие прямые расходы - всего | 1000 | ||
| в т.ч. оплата работ службы "Заказчика" | 1010 | ||
| отчисления на страхование имущества | 1020 | ||
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 737,4 | 1056,2 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации | 1200 | ||
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 | ||
| ВСЕГО расходов по полной с/с | 1400 | 5184,3 | 5062,1 |
| Себестоиомсть 1 Гкал отпущенной теплоэнергии | 1500 | 1394,37 | 1346,30 |
| ВСЕГО доходов | 1600 | 4116,1 | 4834,40 |
| в т.ч. от населения | 1610 | 1851,8 | 2218,20 |
| Кроме того бюджетное финансирование | 1620 | ||
| Справочно: Э О Т | 1700 | 1131,00 | 1285,90 |
| тариф для населения | 1800 | 1131,00 | 1285,90 |
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды за январь-декабрь 2011 год.
| Показатели | Код | По отчету за | Фактически |
| строки | соотв.период | с начала года | |
| прошлого года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Натуральные показатели (тыс.м3) | |||
| Поднято воды | 100 | 67,24 | 57,546 |
| Расход на собственные нужды | 110 | ||
| Получено воды со стороны | 120 | ||
| Пропущено через очистные сооружения | 200 | ||
| Подано воды в сеть | 300 | 67,24 | 67,546 |
| Потери воды 7% | 310 | 4,4 | 4,4 |
| Реализовано воды - всего | 320 | 62,843 | 63,146 |
| в т.ч. населению | 330 | 28,286 | 28,858 |
| Отпущено другим водопроводам | 400 | ||
| 2. Полная себестоимость отпущенной | |||
| отпущенной воды (тыс.руб.) | |||
| Подъем воды - всего | 500 | 1255,86 | 1429,5 |
| электроэнергия | 510 | 371,9 | 328,8 |
| амортизация | 520 | 80 | 80,0 |
| ремонт и техническое обслуживание | 530 | 267,4 | 319,3 |
| в том числе капитальный ремонт | 531 | ||
| затраты на оплату труда | 540 | 290,6 | 375,7 |
| отчисления на социальные нужды | 550 | 41,6 | 128,5 |
| цеховые расходы | 560 | 204,4 | 197,2 |
| Оплата воды, полученной со стороны | 700 | ||
| Ремонтный фонд | 1100 | ||
| Прочие прямые расходы - всего | 1200 | ||
| в т.ч. оплата работ службы "Заказчика" | 1210 | ||
| отчисления на страхование имущества | 1220 | ||
| Общеэксплуатационные расходы | 1300 | 323,9 | 707,1 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации | 1400 | ||
| Внеэксплуатационные расходы | 1500 | ||
| ВСЕГО расходов по полной с/с | 1600 | 1579,8 | 2136,6 |
| Себестоимость 1 м3 отпущенной воды | 1700 | 25,14 | 33,84 |
| ВСЕГО доходов | 1800 | 1297,22 | 1498,50 |
| в т.ч. от населения | 1810 | 573,6 | 684,80 |
| Кроме того бюджетное финансирование | 1820 | ||
| Справочно: Э О Т | 1900 | 20,94 | 23,73 |
| тариф для населения | 2000 | 20,94 | 23,73 |
Директор МУП « ЖКХ «Быстровское» С. Ф. Полыгалов
